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【部門預算】七臺河市公安局2019年部門預算公開
七臺河市公安局2019年部門預算公開
目    錄
第一部分  單位基本情況
一、單位主要職責
二、機構設置
三、單位人員構成
第二部分  部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表
二、部門預算收入總體情況表
三、部門預算支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(功能科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)
七、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)
八、政府性基金預算支出情況表(功能科目)
九、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)
十、一般公共預算“三公”經費支出情況表
第三部分  部門預算情況說明
一、關于部門收支總體情況表說明
二、關于部門收入總體情況表的說明
三、關于部門支出總體情況表的說明
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明
六、關于一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明
七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明
八、關于政府性基金預算經濟分類支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明
十、關于一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
十一、機關運行經費安排情況的說明
十二、關于政府采購預算支出情況說明
十三、關于國有資產占有使用情況說明
十四、關于部門預算項目支出績效目標的說明
 
第四部分  名詞解釋
 
第一部分   單位基本情況
一、單位主要職責
    (一)貫徹執行上級關于公安工作的方針、政策、法規、規章,部署、指導、檢查、監督全市公安工作,是全市公安工作的領導和指揮機關。
(二)掌握、分析、研究全市影響穩定的情況和社會治安狀況,為市委、市政府、公安廳提供社會治安方面的重要信息,并研究提出對策。
(三)組織指導全市公安偵查工作,協調處置重大刑事案件、嚴重危害社會治安的重大治安事故和騷亂,打擊、防范各種刑事犯罪和經濟領域的嚴重犯罪活動。
(四)依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業等。
(五)負責全市出入境管理工作,查處涉外案件;負責全市公民的因私出國(境)的審批工作;負責臨時來華人員的證件查驗、住宿登記等公安外事工作。
(六)指導、監督全市消防工作。
(七)負責全市道路交通安全,維護交通秩序;負責機動車輛和駕駛人管理。
(八)指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位的治安保衛工作;指導企事業單位治安保衛組織隊伍建設;指導群眾性治安保衛組織的治安防范工作。
(九)接待和處理人民群眾的來信來訪。
(十)負責全市公共信息網絡的安全保衛工作。
(十一)負責對邪教和有害氣功組織的防范及處理工作。
(十二)負責全市看守所、拘留所的建設和管理工作。
(十三)負責來我市的主要領導和外賓的安全警衛工作。
(十四)負責全市公安科技項目及社會公安安全產品的管理工作;負責公安信息技術、刑事技術和技術偵察工作。
(十五)負責全市公安裝備、被裝配備和經費警務保障工作。
(十六)負責制定全市公安機關人民警察教育、培訓和公安宣傳工作的方針、計劃與措施并組織實施,檢查落實情況,按規定權限管理干部。
(十七)負責全市公安隊伍建設和管理,分析隊伍狀況。
(十八)負責公安機關督察工作,實施對干部的監督、查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。
(十九)指導、協調在我市范圍內的林業公安機關工作。
(二十)承辦市委、市政府和省公安廳交辦的其他工作。
二、機構設置及單位人員構成
(一)內設機構
1、紀檢委(與市監察局派駐監察室合署辦公)
負責全市公安機關黨風廉政建設等工作;查處民警違紀案件;負責財務審計工作,內設2個科室。2018年末編制人數6人,實有人數4人。
2、政治部
政治部既是市公安局黨委主管公安政治工作的辦事機構,也是負責全市公安隊伍建設的行政機構。2018年末編制人數17人,實有人數17人
3、警務保障科
負責公安機關的警務保障工作;制定全市公安機關裝備建設規劃,分配調撥警用裝備物資;負責公安機關經費保障、經費收支、國有資產、政府采購、裝備物資管理和后勤管理和服務工作。2018年末編制人數8人,實有人數8人
4、信訪辦公室
負責研究、分析公安信訪情況。承擔受理、轉交、協調、辦理本級公安機關管轄的信訪事項;督促、檢查、指導本級公安機關其他部門和下級公安機關的信訪工作。2018年末編制人數6人,實有人數6人。
5、科技信息化辦公室
負責全市公安科技信息化建設和通信保障工作。具體負責公安網絡的規劃、建設、維護和網絡安全管理;負責全市公安有線通訊、無線通訊系統的建設和維護;負責全市安全技術防范體系建設的規劃和具體實施;負責全市公安信息化應用系統的建設、推廣、應用工作。2018年末編制人數8人,實有人數8人。
6、黨群工作部
負責機關黨建工作,機關直屬單位日常管理和精神文明、計劃生育和群團工作等。2018年末編制人數3人,實有人數3人。
7、離退休干部工作科
負責全局離退休干部管理、服務工作。2018年末編制人數1人,實有人數1人,離退休人數94人。
8、人民警察訓練中心
負責民警培訓計劃的落實,做好教學工作,負責學員管理和后勤保障工作,保證培訓質量。2018年末編制人數15人,實有人數8人。
(二)執法勤務機構
1、指揮中心
負責接報、掌握、處理重大敵情動態、突發事件、重大案件、治安災害事故等信息,編輯信息刊物;掌握全市公安工作情況和重大事項督辦工作;負責機關文電、安全保衛、保密工作;負責機關日常工作的協調和督查;承擔政務公開、新聞發布工作。2018年末編制人數22人,實有人數20人
2、警務督察支隊
負責實施對全市公安機關人民警察依法履行職責和遵守紀律情況的監督;負責現場督察和專項督察;受理民警控告、申訴和檢舉,維護民警合法權益。2018年末編制人數9人,實有人數9人。
3、法制支隊
負責全市公安機關法制工作,指導檢查基層各部門法律、法規、規章的執行情況,負責行政復議、行政應訴、勞動教養審批,開展執法監督;承擔直屬分局工作職責。2018年末編制人數9人,實有人數9人。
4、國內安全保衛支隊
負責危害國家安全和社會政治穩定人員、組織、案(事)件的情報信息收集、偵察調查和防控工作;負責民族宗教、高校文化領域等安全保衛工作;指導隱蔽工作職業化、社會化建設。2018年末編制人數20人,實有人數19人。
5、經濟犯罪偵查支隊
掌握全市經濟犯罪動態,制定預防、打擊對策和措施;偵查經濟犯罪案件;承辦上級交辦的重特大經濟犯罪案件。2018年末編制人數25人,實有人數61人。
6、治安管理一支隊
依法管理社會治安,指導和管理特種行業,公共娛樂場所,查處治安案件。2018年末編制人數15人,實有人數15人
7、治安管理二支隊
主要負責研究相關法律法規,辦理行政執法過程中發生的治安案件,完成上級公安機關交辦的各項任務。2018年末編制人數5人,實有人數7人
8、戶政支隊
負責戶籍管理和派出所工作業務指導;負責居民身份證管理工作;負責流動人口管理工作。2018年末編制人數9人,實有人數11人
9、經保支隊
負責要害部門的安全防范工作,指導、監督國家機關、社會團體、企事業單位的安全保衛工作,查處重大責任事故。2018年末編制人數14人,實有人數13人。
10、特警支隊
掌握、研究嚴重危害社會穩定的動態和情報信息;負責對暴力案(事)件及線索偵查和處置,依法打擊恐怖活動;處置群體性事件。2018年末編制人數50人,實有人數45人
11、刑事偵查支隊
負責掌握、分析全市刑事犯罪的動態,收集、研究刑事犯罪信息,制定預防、打擊對策;組織、指導和監督全市公安機關打擊刑事犯罪的偵查工作;承辦法律規定及上級交辦的重大及疑難案件。2018年末編制人數23人,實有人數22人。
12、禁毒支隊
負責掌握毒品違法犯罪活動動態,研究制定預防、打擊對策;開展毒品的禁種、禁制、禁販、禁吸工作;開展毒品預防教育和管制工作;協調有關部門開展禁毒工作。2018年末編制人數15人,實有人數13人。
13、網絡安全保衛支隊
依法組織實施公共信息安全保衛工作,互聯網違法信息監控和情報信息收集工作,信息網絡違法犯罪案件的查處工作以及信息網絡技術偵察等工作。2018年末編制人數36人,實有人數32人。
14、刑事技術支隊
負責痕跡、物證檢驗鑒定,管理現場提取的痕跡、物證檔案,各類命案和痕跡物證的拍照、現場勘查、尸體檢驗鑒定,重特大案(事)件現場勘驗及技術支援,疑難痕跡物證的檢驗鑒定。2018年末編制人數13人,實有人數35人
15、技術偵察支隊
負責技術偵察措施的實施;獲取危害國家安全和社會穩定的情報信息;配合偵察部門偵辦大要案件。2018年末編制人數24人,實有人數25人。
    16、出入境管理支隊
負責出入境管理工作、公安外事工作;負責對違反出入境管理法律、法規案件的查處工作;負責審批、管理出入境證照。2018年末編制人數6人,實有人數6人
17、警衛支隊
負責制定警衛工作方案和突發事件預案,負責重要領導、會議、活動的警衛工作,負責駐地、近身、隨行警衛工作。2018年末編制人數4人,實有人數3人
18、監所管理支隊
負責所屬看守所、拘留所羈押人員的管理、教育工作;掌握羈押情況;配合辦案,深挖犯罪;指導監所安全防范和建設保障工作。2018年末編制人數49人,實有人數47人。
19、情報信息支隊
負責規劃、組織、指導全市公安情報信息工作;推動情報信息聯動應用平臺和機制建設;搜集、匯總、分析研判維穩情報信息;依托情報平臺組織實施打擊刑事犯罪網上作戰、重點人員動態管控、重大事件預警研判、治安形勢分析及防控指導;各警種、部門情報建設工作的督導考核。2018年末編制人數7人,實有人數7人。
(三)桃山分局、新興分局、茄子河分局、戍企分局、金沙分局為市公安局派出機構
 
 
 

           第二部分:市公安局單位2019年部門預算公開報表
第三部分:市公安局單位2019年部門預算及
“三公”經費預算情況說明
一、關于部門預算收支總體情況表的說明
市公安局單位2019年收支總預算23,829.20 萬元,比上年增加8661.87萬元,主要原因是:新增“雪亮工程”建設,導致資本性支出增加。收入包括:一般公共預算收入23,829.20 萬元;支出包括:公共安全支出22,731.14萬元、社會保障和就業支出750.6萬元、工資福利支出3860.16萬元、商品和服務支出1763.48萬元、對個人和家庭的補助支出1734.25萬元、資本性支出16471.32萬元。按照綜合預算的原則,市公安局單位所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于部門收入總體情況表的說明
市公安局單位2019年收入預算23,829.20萬元,比上年增加8661.87萬元。其中:一般公共預算收入23,829.20萬元,占總收入的100%
三、關于部門支出總體情況表的說明
市公安局單位2019年支出預算23,829.20萬元,比上年增加8661.87萬元。其中:基本支出4803.31萬元,占總支出的20.16%;項目支出19025.89萬元,占總支出的79.84%
四、關于財政撥款收支總體情況表的說明
市公安局單位2019年財政撥款收支總預算23,829.20萬元,比上年增加8661.87萬元。收入包括:經費撥款7,172.28萬元,納入預算管理的行政事業性收費389.8萬元,其它非稅收入16267.12萬元。支出包括:公共安全支出22731.14萬元社會保障和就業支出750.6萬元,住房保障支出347.46萬元。
五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明
1、2040201行政運行2019年預算數為5128.54萬元,占總支出的21.52%,比上年增加1465.97萬元,增長40.03%。主要原因是:啟動“雪亮工程”項目,行政運行需求增大。
2、2040202一般行政管理事務2019年預算數為317.54萬元,占總支出的1.33%,比上年增加32.7萬元,增長11.48%。主要原因是:人員增多,相關費用增加。
3、2040203機關服務(公安)2019年預算數為75.2萬元,占總支出的0.32%,比上年減少133.64萬元,減少63.99%,主要原因是壓縮運行經費,節約開支。
4、2040219信息化建設(公安)2019年預算數為15995.3萬元,占總支出的67.12%,比上年增加1203.61%,主要原因是新增“雪亮工程”項目。
5、2040220 執法辦案2019年預算數為1170.98萬元,占總支出的4.91%,此項為今年新增加項。
6、2040221 特別業務費2019年預算數為5萬元,占總支出的0.02%,此項為今年新增加項。
7、2040299 其他公安支出2019年預算數為38.58萬元,占總支出的0.16%,比上年減少89.76%,主要原因是部分項目移到信息化建設中。
8、2080501 歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為750.6萬元,占總支出的3.15%,比上年增加5.69%,主要原因是退休人員增加。
9、2210201 住房公積金2019年預算數為347.46萬元,占總支出的1.46%,比上年增加1.42%主要原因是人員增加。
六、關于部門一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)的說明
市公安局單位2019年一般公共預算基本支出23829.2萬元,其中:工資福利支出3484.22萬元,主要包括:基本工資1193.59萬元、津貼補貼1701.88萬元、年終一次性獎金241.29萬元、住房公積金347.46萬元。按定額管理的商品服務支出509.29萬元,主要包括:辦公費16.86萬元、水電費26.98萬元、辦公用房取暖費70.82萬元、個人交通費補貼263.41萬元、差旅費57.33萬元、培訓費18.21萬元、公務接待費2.91萬元、福利費1.28萬元、通訊費23.61萬元、電梯費2.85萬元、郵寄費2.38萬元、職工體檢費22.65萬元。離退休公用支出1.96萬元。職工住宅取暖費50.34萬元。對個人和家庭補助支出757.49萬元,主要包括:離休費11.65萬元、退休費738.95萬元、撫恤金0萬元、遺屬生活補助5.34萬元、托兒費0.93萬元、獨生子女費0.62萬元。
七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)的說明
市公安局單位2019年一般公共預算支出23829.2萬元,其中:機關工資福利支出3910.51萬元,主要包括工資獎金津補貼3187.11萬元、住房公積金347.46萬元、其他工資福利支出375.94萬元;機關商品和服務支出1713.13萬元,主要包括辦公經費1307.57萬元、培訓費21.21萬元、委托業務費25.4萬元、公務接待費2.91萬元、公務用車運行維護費113萬元、維修(護)費99.85萬元、其他商品和服務支出143.19萬元;對個人和家庭的補助支出1734.25萬元,主要包括:社會福利和救助6.89萬元、離退休費750.6萬元、其他對個人和家庭的補助976.76萬元。
八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目)的說明
市公安局2019年無政府性基金預算
九、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明
市公安局2019年無政府性基金預算支出
十、關于 一般公共預算“三公”經費支出情況表的說明
市公安局單位2019年“三公”經費預算數為142.91萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置費27萬元,公務用車運行費113萬元,公務接待費2.91萬元2019年“三公”經費預算與上年相比,增加124.97萬元,主要原因是:增加了公務用車運行費的預算。
十一、機關運行經費安排情況說明
2019年本單位機關運行經費預算安排509.29萬元,比上年增加291.71萬元,增長134%,主要原因是響應國家降低機關運行經費的要求。
其中:辦公費16.86萬元、辦公用房水電費26.98萬元、辦公用房取暖費70.82萬元、公務用車運行維護費0萬元、公務接待費2.91萬元、差旅費57.33萬元、培訓費18.21萬元、通訊費23.61萬元、郵寄費2.38萬元以及其他費用290.19萬元。
十二、關于政府采購預算支出情況說明
2019市公安局單位采購預算總額19025.89萬元,其中:政府采購貨物預算18860.89萬元、政府采購工程預算152萬元、政府采購服務預算13萬元。
十三、關于國有資產占有使用情況說明
截至2018年12月31日本部門共有房屋及構筑物17071.83平米,價值2407.52萬元,其中:辦公用房16486.2平方米,其他用房585.63平方米共有車輛80臺,其中,一般執法執勤用車80臺;單位價值50 萬元以上設備34臺(套),其中:單價100 萬元以上設備14臺(套)。其他固定資產(家具及通用設、專用設備、圖書)13627.08萬元。
十四、關于績效目標管理情況說明
2019年市公安局單位2個項目實行績效目標管理,涉及預算金額544.36萬元。其中:一是市局視頻會議室桌椅項目,預算金額100萬元;二是平安家園項目,預算金額444.36萬元.
 

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