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【決算公開】七臺河市公安局金沙分局單位
第一部分   七臺河市公安局金沙分局基本情況
一、主要職責
(一)貫徹執行國家有關公安工作的方針、政策和法律法規。部署全區公安工作并指導、檢查和落實。
(二)維護社會治安秩序。掌握、分析、預測我區社會治安動態,為區委、區政府和上級公安機關提供社會治安方面的重要信息,并提出對策。
(三)負責公安機關基層組織建設、公安隊伍建設工作。指導、檢查、督促本局及基層部門執法工作。
(四)負責對危害國家安全的案件和刑事案件的偵查工作,組織、實施對重大案件、重大事件、重大治安、災害事故的偵破、處置。
(五)負責治安、戶籍、居民身份證的管理工作。
(六)指導消防工作,依法進行消防監督。
(七)指導和監督機關、團體、企事業單位的安全保衛工作,指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作及保衛組織的建設。
(八)組織實施對來區的黨和國家領導人、重要外賓以及市領導的安全警衛工作。
(九)承辦區委、區政府和上級公安部門交辦的其他事項。
 
二、內設機構
根據上述職責,我單位內設7個職能科(室),分別是:警務綜合辦公室、刑事偵查大隊、社區警務一大隊、社區警務二大隊、治安巡防一大隊、治安巡防二大隊和法制大隊。
 
第二部分  七臺河市公安局金沙分局2015年度部門決算報表
及“三公”經費決算報表
 
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
上述各表,請參看附表1-8。
 
第三部分   七臺河市公安局金沙分局2015年度部門決算
及“三公”經費決算情況的說明
 
一、關于2015年度收入支出決算總體情況說明
2015年度總收入1058.11萬元,其中財政撥款收入1057.96萬元,其他收入0.15萬元,比2014年度決算總收入增加508.48萬元,增長48%,比2015年預算增長278.21萬元,增長26.3% 。比2015年預算增長的主要原因為新招錄民警人員增加及棚戶區改造本地區住戶增加。2015年總支出為560.55萬元。比2014年決算支出增長244.86萬元,增長43.68%。支出增長的主要原因為新招錄民警人員增加及棚戶區改造本地區住戶增加。收支結余731.49萬元,年末結轉和結余731.49萬元。
二、關于2015年度收入決算情況說明
2015年度收入1058.11萬元,其中財政撥款收入1057.96萬元,其他收入0.15萬元,比2014年度決算總收入增加508.48萬元,增長48%,比2015年預算增長278.21萬元,增長26.3% 。比2015年預算增長的主要原因為新招錄民警人員增加及棚戶區改造本地區住戶增加。
三、關于2015年度支出決算情況說明
2015年度總支出560.55萬元,其中:行政運行95.96萬元,一般行政管理事務22.99萬元,機關服務135.43萬元,治安管理114.15萬元,刑事偵查8萬元,其他公安支出123.1萬元,國有農場辦社會職能改革補助33.12萬元,住房公積金13.71萬元,提租補貼14.10萬元。
四、關于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說
2015年度財政撥款收入1057.96萬元。其中:行政運行95.96萬元,一般行政管理事務50.75萬元,機關服務586.88萬元,治安管理246.57萬元,刑事偵查10萬元,其他公安支出0萬元,國有農場辦社會職能改革補助40萬元,住房公積金13.71萬元,提租補貼14.10萬元。比2014年度財政撥款收入增加741.54萬元,增長70.1%,比2015年預算增長的主要原因為新招錄民警人員增加及棚戶區改造本地區住戶增加。
2015年度財政撥款支出446.46萬元,其中:行政運行95.96萬元,一般行政管理事務22.99萬元,機關服務135.43萬元,治安管理114.15萬元,刑事偵查8萬元,其他公安支出9萬元,國有農場辦社會職能改革補助33.12萬元,住房公積金13.71萬元,提租補貼14.10萬元。比2014年決算支出增長241.46萬元,增長54.1%。支出增長的主要原因為新招錄民警人員增加及棚戶區改造本地區住戶增加。
 
五、關于2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情
況說明
2015年度一般公共預算財政撥款支出446.46萬元,其中:行政運行95.96萬元,一般行政管理事務22.99萬元,機關服務135.43萬元,治安管理114.15萬元,刑事偵查8萬元,其他公安支出9萬元,國有農場辦社會職能改革補助33.12萬元,住房公積金13.71萬元,提租補貼14.10萬元。比2014年決算支出增長241.46萬元,增長54.1%。支出增長的主要原因為新招錄民警人員增加及棚戶區改造本地區住戶增加。
六、關于2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決
算情況說明
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出161.58萬元,其中人員經費支出139.12萬元,其中:基本工資47.75萬元,津貼補貼49.80萬元,獎金9.93萬元,社會保障繳費0.24萬元,生活補助1.03萬元,醫療費2.50萬元,獎勵金0.06萬元,住房公積金13.71萬元,提租補貼14.10萬元。公用經費支出22.46萬元,其中:辦公費7.01萬元,印刷費0.36萬元,手續費0.06萬元,水費0.1萬元,電費0.18萬元,郵電費0.42萬元,取暖費5.91萬元,差旅費1.02萬元,培訓費1.03萬元,公務用車運行維護費4.26萬元,辦公設備購置1.69萬元,專用設備購置0.42萬元。
七、關于2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出預算執行情況說明。
2015年度“三公”經費支出總額32.49萬元,與年初預算增加29.93萬元,增長92.1%。與上一年度決算減少102.27萬元,減少314.77%。主要原因是由于棚戶區改造,金沙新區住戶增多,案件量也隨之增多,導致執勤車輛運行維護費用增多。                                              
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
(1)2015年度我單位無因公出國(境)費支出。
(2)2015年度我單位無公務用車購置支出。
(3)2015年度我單位公務用車運行支出32.49萬元。
(4)2015年度我單位無公務接待費支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度,我單位沒有政府性基金預算財政撥款收入與支出。
九、關于2015年度機關運行經費支出情況
2015年我單位機關運行經費支出22.46萬元。
十、政府采購支出情況說明
2015年政府采購支出總額154萬元,其中:政府采購貨物支出54萬元,分局技術用房裝修100萬元。
十一、國有資產占有使用情況說明。
截至2015年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車10輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
十二、預算績效管理工作開展情況說明
我單位無績效管理工作。
 
 
第四部分  名詞解釋
 
一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
二、上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入:反映事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入:反映事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入:反映單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、政府性基金:各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定,為支持某項事業發展,按照國家規定程序批準,向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。
八、用事業基金彌補收支差額:指用單位的結余(不含實行專戶資金結余上繳辦法的專戶資金結余),扣除按照國家規定結轉下年使用的專項資金和按照國家規定提取的職工福利基金后的剩余部分彌補收支差額。
九、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
十、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
十一、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
十二、住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、歸口管理的行政單位離退休:反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
十四、事業單位離退休:反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
十五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十七、因公出國(境)費:指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
十八、公務用車購置及運行費:單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛、包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
十九、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二十、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
附件:1.《收入支出決算總表》(公開01表)
 
           2.《收入決算表》(公開02表)
 
           3.《支出決算表》(公開03表)
 
           4.《財政撥款收入支出決算總表》(公開04表)
 
               5.《一般公共預算財政撥款支出決算表》(公開05表)
           6.《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》(公開06表)
           7.《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》(公開07表)
           8.《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(公開08表)
 

 

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